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上盘镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案报告

发布日期:2018-05-07 16:16   信息来源:上盘镇  字号:[ ]

一、二O一七年财政预算执行情况

2017年,我镇财政工作紧紧围绕年度目标任务,立足“保增长、保民生、保稳定”,积极发挥财政新职能,深化财政改革、优化收支结构、强化财政监督、积极组织财政收入,坚持“量入为出、量力而行”的原则,从严控制财政支出,反对铺张浪费,实现了财政工作围绕全镇经济建设和谐推进。现将有关情况汇报如下:

(一)财政预算收入执行情况

2017年我镇地方财政收入预算为19500万元,预计执行数为20000万元,完成预算的102.56%,比上年同期实绩增长154%(以下简称“增长”),财政总收入完成120000万元,比上年增长315.84%。

按现行分税制财政体制测算,预计2017年我镇地方财政收入20000万元,减市财政分成9500万元,减城市建设维护税300万元,参与分成收入10200万元,收入基数5890万元,减医化园区税收50%和政策兑现3000万元,增收总额4310万元,剔除上交省20%后的市得留用部分3448万元,增收分成数1383万元,支出基数1176.71万元,我镇应得分成收入2559.71万元,市财政专项补助1494.45万元。地方财政可用资金为4054.16万元。全年可用资金4476.38万元(加上年结余422.22万元)。

2017年,专用基金总收入3735.16万元,完成年初预算4950万元的75.46%,为上年同期3500万元的106.72%,具体如下:

(1)社会抚养费收入22.53万元。

(2)上级部门补助收入924.08万元。

 (3)下属部门收入123.35万元,完成年初预算200万元的61.68%,为上年同期实绩180万元的68.53%。

(4)土地出让金返还631万元,完成年初预算500万元的126.2%,为上年同期实绩1262万元的50%。

(5)其他收入2034.2万元,完成年初预算4250万元的47.86%,为上年同期实绩2039万元的99.76%。

预计专用基金当年可用资金为3735.16万元,全年可用资金为1018.32万元 (加上上年结余-2716.84万元)。

以上一般预算收入和专用基金收入,当年可用资金合计为7789.32万元,全年可用资金合计5494.7万元(加上上年结余-2294.62万元)。

(二)财政预算支出执行情况

2017年财政总支出8060.71万元,为年初预算5849.6万元的137.8%,为上年同期5856万元的137.65%。支出增幅说明:主要是工资及职工养老保险增补,专项工作支出、金港铁大道土地征用及保险、三改一拆等经费)。具体如下:

1、一般公共服务支出2836.1万元为年初预算2180.6万元的130.06%,为上年同期2100万元的135.05%。其中:包括人大事务支出为34.8万元,为年初预算30万元的116%,为上年同期30万元的116%;政府事务支出1911.05万元,为年初预算1350万元的1141.56%,为上年同期1420万元的134.58%;其他一般公共服务支出890.25万元,为年初预算800.6万元的111.2%,为上年同期650万元的136.96%。(其中:综治信访支出150万元、司法宣传支出5万元、禁毒支出20万元、反邪教支出20万元、发票违法犯罪专项整治50万元)。

2、教育事业费支出185.17万元,为年初预算500万元的37.03%,为上年同475万元的38.98%。(其中:小学教育支出112.2万元;初中教育支出54.97万元;幼儿教育支出18万元)

3、文化体育及传媒支出41.17万元,为年初预算80万元的51.46%,为上年同期76万元的54.17%。

4、社会保障与就业事业费支出1189.93万元,为年初预算800万元的148.74%,为上年同期1119万元的106.34%。(其中:未归口管理的行政单位离退休经费82.22万元,职工养老保险缴费210.27万元,民政优扶定补支出80.87万元,义务兵优待金88.4万元,农村退役士兵老年生活补助60.05万元,社会福利支出53.34万元,自然灾害生活求助3.18万元,最低生活保障支出358.97万元,临时救助支出43.68万元,农村五保供养2.77万元,残疾人补贴173.45万元,其他生活救助32.73万元)

5、医疗卫生与计划生育支出163.9万元,为年初预算100万元的163.9%,为上年同期172万元的95.29%。(其中:城乡医疗救助146.78万元)

6、农村环境保护(五水共治)支出308.89万元,为年初预算300万元的102.96%,为上年同期454万元的68.04%。

7、城乡社区事务支出2725.64万元,为年初预算1014万元的268.8%,为上年同期750万元的363.42%。(其中:小城镇基础设施建设2252.36万元,三改一拆经费260万元,城乡社区环境卫生213.28万元)

8、农林水事务支出513.29万元,为年初预算800万元的64.16%,为上年同期640万元的80.2%。(其中:农业事业运行172.82万元,高校毕业生基层任职补助9.71万元,农村道路建设补助5万元,其他农业支出98.72万元,林业其他林业支出17.16万元,水利支出13.38万元,对村委会和党支部补助196.5万元)。

9、住房公积金为96.62万元,为当年预算70万元的138.03%,为上年同期70万元的138.03%。

预计2017年当年可用资金合计是7789.32万元,当年财政总支出8060.71万元(一般预算支出3322.98万元,专用基金支出4737.73万元),收支相抵当年结余-271.39万元(一般预算结余731.18万元,专用基金结余-1002.57万元)。加上年滚存结余是-2294.62万元(一般预算结余422.22万元,专用基金结余-2716.84万元),年终滚存结余是-2566.01万元(一般预算结余1153.4万元,专用基金结余-3719.41万元)。

二、二O一八年财政预算草案

2018年财政总收入为27604.3万元,为上年同期实绩23735.16万元的116.3%。其中:一般预算收入21000万元,专用基金收入6604.3万元。财政总支出8095万元,为上年同期实绩8060.71万元的100.43%。具体收支安排如下:

(一)收入预算安排:

l、一般预算收入21000万元,为上年预算19500万元的107.69%,为上年实绩20000万元的105%。

(1)增值税收入11000万元,为上年预算9300万元的118.28%。

(2)所得税收入3500万元,为上年预算3110万元的112.54%。

(3)其他工商税收入6200万元,为上年预算5200万元的119.23%。

(4)契税收入300万元。

按照现行财政体制,增值税50%为5500万元,所得税40%为1400万元,其他工商税收入6200万元,契税收入300万元,实际参与分成收入是13400万元,核定收入基数6216万元,减医化园区税收50%和政策兑现3000万元,增收总额4184万元,剔除上交省20%后的市得留用部分3347.2万元,增收分成数1280万元,支出基数1176.71万元,我镇应得分成收入2456.71万元,预计市财政专项补助1600万元。地方财政可用资金为4056.71万元。全年可用资金5210.11万元。(加上年结余1153.4万元)

2、专用基金收入6604.3万元,为上年预算4950万元的143.88%,为上年实绩3735.16万元的176.81%。

(1) 下属部门收入200万元。

(2)土地出让返还收入500万元。

(3)上级部门补助收入2000万元。

(4)其他收入3904.3万元。

预计当年可用资金合计10661.01万元,全年可用资金合计8095万元,其中:一般预算5210.11万元,(加上年结余1153.4万元)专用基金2884.89万元(加上年结余-3719.41万元)。

(二)支出预算安排

1、一般公共服务支出2545万元。其中人大事务支出45万元,政府事务支出1600万元,(其中:人员经费、公用经费、)其他一般公共服务支出900万元(其中:社会事业服务中心人员经费180万元,经济建设服务中心人员经费180万元,信访50万元,司法宣传5万元,禁毒20万元、反邪教10万元、综合治理80万元、食品安全20万元,发票违法犯罪专项整治50万元)。

2、教育支出(中心幼儿园改建及中小学教学楼改建等)900万元。

3、文化体育与传媒支出50万元(其中:文体活动经费20万元)。

4、社会保障和就业支出1100万元(包括离休人员、职工养老保险、民政定补、残疾人补助、农村低保补助等经费)。

5、医疗卫生支出(计划生育及城乡医疗救助)150万元。

6、城乡社区事务支出2300万元(其中:山海路污水管道工程600万元、污水泵站土建设备400万元、道路交通安全设施90万元、王氏民居修缮50万元、线乱拉整治250万元、三改一拆经费200万元、城乡环境卫生220万元)。

7、农林水事务支出500万元(其中:农业综合服务中心人员经费140万元、对村两委补助150万元)。

8、住房保障即住房公积金支出100万元。

9、农村环境保护支出(五水共治)300万元。

10、农村生活污水工程支出300万元。

以上支出合计为8095万元。

三、深化财政改革,强化财政管理

严格依法理财,促进经济和社会发展,做好2018年的财政工作,确保预算圆满完成,对深化改革、壮大财力、促进发展具有重要意义。为此,我们将围绕科学发展和社会和谐,加快推进财政改革与发展,力争在以下四个方面取得新的成效:

(一)突出支持经济又好又快发展,培植壮大财源

继续围绕镇党委、政府确定的“开放带动、工业强镇、民营富镇、可持续发展”的总体思路,以加快推进新型城镇化、产业化进程为重点,不断壮大财源,增强财政实力,努力促进我镇经济又好又快发展。

(二)突出支持新农村建设,统筹城乡发展

确保财政支农资金稳定增长,调动农民和社会各方面增加投入的积极性,努力促进农业发展、农村繁荣、农民富裕,形成城乡经济社会发展一体化新格局。我们始终把群众需要作为第一选择,把群众满意作为第一标准,把群众利益作为第一原则,大力支持以改善民生为重点的社会建设,让人民共享改革与发展的成果。

(三)突出强化财政监管,提升财政管理水平

按照市场经济和公共财政的要求,进一步完善财政收支监管体系,强化预算管理和监督,努力实现财政管理的法制化、科学化、精细化水平,提高财政资源配置的管理效益。做好信息化基础设施建设、技术队伍建设工作,全面提高财政管理水平,打造高效透明的“阳光理财”模式。

(四)突出加强队伍建设,提高财政干部的素质和能力

财政干部队伍建设是财政工作的基础建设。要按照科学发展观要求,大力加强干部队伍建设,不断增强干部大局意识、创新意识、效率意识、服务意识、法治意识和责任意识,不断提高干部依法理财、科学管理、勤政为民的本领,努力造就一支高素质的财政干部队伍。大力弘扬社会主义核心价值体系,不断提高干部素质,增强敬业精神,发扬优良作风,构建和谐环境,激发工作动力,牢固树立为民理财的财政工作宗旨,努力以财政文化提升财政形象,以财政形象展现财政文化。



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