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索引号: LH331082-029/2020-107902 公开方式: 主动公开
文号: 成文日期: 2020-12-29
发布单位: 市财政局(市国资办)
关于2020年财政预算调整方案的报告
  • 日期:2020-12-29 15:11
  • 来源:市财政局(市国资办)
  • 浏览次数:

关于提请调整2020年财政预算的议案

 

市人大常委会:

根据《中华人民共和国预算法》有关预算调整和地方政府债券预算管理的要求,对我市2020年财政预算提出如下调整方案:

一、2020年公共预算收支调整情况

收入预算

今年以来,受经济下行压力持续增大、大规模减税降费政策实施以及新冠肺炎疫情等因素叠加影响,我市一般公共预算收入大幅下降,难以完成年初人代会确定的收入指标。

年初人代会通过的一般公共预算收入为681500万元预计全年一般公共预算收入完成594900万元,较年初预算短收86600万元,比上年调整后执行数(调整减税降费政策翘尾等因素)下降7%,建议调减“一般公共预算收入”86600万元。

按照地方政府债券预算管理要求,今年省政府核定我市新增地方政府一般债券80000万元,其中提前下达的30000万元已编入年初收支预算,并提交市十六届人大四次会议审议通过。年中下达的新增地方政府一般债券50000万元,相应调增债务转贷收入50000万元

调整后收入预算为674900万元,其中:一般公共预算收入594900万元,债务转贷收入80000万元(分收入科目调整情况见附表1)。

)支出预算

年初人代会通过的支出预算为877700万元。预计全年一般公共预算收入比年初预算短收86600万元,可用财力减少69300万元。根据《国务院关于印发推进财政资金统筹使用方案的通知》(国发〔201535号)规定,“加大政府性基金预算调入一般公共预算的力度”,结合市社会经济发展需要,建议从当年政府性基金中调入一般公共预算149500万元,其中:69300万元用于年度收支预算平衡,80200万元用于医疗、科技、文化等民生支出。

根据地方政府债券管理要求,年中新增一般债券资金50000万元建议调增2020年全市一般公共预算支出50000万元

2020年省级专项转移支付新增上级转移支付资金45149万元,其中:2016年、2018年及预拨新能源汽车推广应用中央财政补助33987万元,建议调增“能源节约利用”科目33987万元;制造业高质量发展示范县(市、区)创建财政专项激励资金9500万元,建议调增“工业和信息产业支持”科目9500万元;支持应急物资保障体系建设中央财政补助1662万元,建议调增“应急物资储备”科目1662万元。

调整后支出预算为1053049万元(分支出科目调整情况详见附表2

1年中新增一般债券资金50000万元预算安排情况

2020提前下达的新增地方政府一般债券资金30000万元已安排用于小城镇环境综合整治项目20000万元,市粮食储备中心项目10000万元。年中下达的新增地方政府一般债券资金50000万元主要用于教育事业基础设施、农村饮用水工程水利设施建设、市政建设保障性安居工程等方面。具体内容如下:

1安排教育事业基础设施项目15300万元,其中:临海市人民政府机关幼儿园(新江路)工程2300万元,回浦实验小学运动场工程800万元,中小学改扩建工程12200万元;

2)安排农村饮用水工程5000万元,即农村饮用水达标提标工程5000万元;

3)安排水利设施建设项目7000万元,即大田平原排涝一期工程7000万元;

4)安排市政建设项目20000万元,即小城镇环境综合整治项目20000万元;

5)安排保障性安居工程2700万元,即下洋岩村拆迁改造工程2700万元。

2政府性基金调入一般公共预算80200万元预算安排情况

1社保医疗支出35940万元,其中:社区综合补贴5940万元,城乡居民基本医疗保险财政补助30000万元;

(2)文化支出5005万元,其中:农村文化礼堂奖补资金2154万元,旅游发展专项资金2851万元;

(3)科技支出4534万元,其中:强化创新驱动支持科技研发投入财政专项补助资金3067万元,科技型企业贷款贴息资金477万元,强化创新驱动振兴实体经济政策兑现990万元;

(4)全域土地综合整治项目10000万元;

(5)疫情期间商品储备保供1400万元;

(6)镇(街道)月工作经费奖励4080万元,2020年目标责任制考核经费18041万元,2019年预拨经费1200万元。

二、2020年政府性基金预算收支调整情况

(一)收入预算

年初人代会通过的本级政府性基金收入535050万元,加上上级转移支付收入5500万元、地方政府专项债务转贷收入20000万元和上年结余结转资金18757万元,政府性基金总收入579307万元。

为保障三保支出和重大建设项目的开展,我市加快推进土地出让,建议调增“国有土地使用权出让收入”145000万元、“国有土地收益基金收入”3800万元和“农业土地开发资金收入”1200万元。

按照抗疫特别国债资金管理要求,省财政厅下达我市抗疫特别国债资金43923万元,相应调增抗疫特别国债转移支付收入” 43923万元

按照地方政府债券预算管理要求,今年省政府核定我市新增专项债券100000万元,其中提前下达的20000万元已编入年初收支预算,并提交市十六届人大四次会议审议通过。年中下达的新增地方政府专项债券80000万元相应调增债务转贷收入80000万元

调整后本级政府性基金收入685050万元,加上上级转移支付收入49423万元、上年结转结余资金18757万元和债务转贷收入100000万元,调整后政府性基金总收入为853230万元(分收入科目调整情况见附表3)。

(二)支出预算

年初人代会通过的本级政府性基金支出575164万元,加上结转下年使用的资金4143万元,政府性基金总支出579307万元。

国有土地使用权出让收入增加相应调增政府性基金支出150000万元,安排政府投资计划所列项目、民生实事工程、债务还本付息等方面的支出。

根据全市社会经济事业发展需要,建议从政府性基金预算调出资金149500万元,用于弥补年度一般公共预算短收带来的财力缺口和新增一般公共预算支出。相应调减本级政府性基金预算支出149500万元。

抗疫特别国债和地方政府债券预算管理要求,新增抗疫特别国债支出43923万元,新增地方政府专项债券支出80000万元。

调整后本级政府性基金支出699587万元,加上调出资金149500万元、结转下年支出4143万元,调整后政府性基金总支出853230万元(分支出科目调整情况见附表4)。

1. 抗疫特别国债资金43923万元预算安排情况

33275万元用基础设施方面建设,具体包括:基层医疗机构迁(扩)建改造提升工程1875万元城镇污水管网建设工程6000万元,临海市江南大峡谷景区旅游基础设施改造项目4800万元河头镇羊岩山景区旅游基础设施改造项目8100万元浙江括苍山森林公园配套设施改造工程2500万元临海市中心城区老旧小区改造工程8000万元和杭州经绍兴至台州铁路台州段项目资本金2000万元

10648万元用于用于保居民就业、保基本民生、保市场主体等抗疫相关支出。具体包括:企业用工保障1200万元

交通运输企业政策性亏损补助1800万元小微企业和个体工商户稳岗就业补助7648万元。

2. 年中新增地方政府专项债券80000万元预算安排情况

2020提前下达的新增地方政府专项债券资金20000万元已安排用于第一人民医院扩建工程5000万元,方溪水库引水及配套水厂工程(一期)5000万元和临海市公办幼儿园改薄扩容项目(第一期)10000万元。年中下达的新增地方政府专项债券资金80000万元主要用于如下项目临海站停车场及配套工程40000万元、方溪水库工程10300万元、“污水零直排区”建设工程10000万元、中央山公益性公墓建设项目10000万元、临港新城智慧停车场项目5000万元和台州路桥机场改扩建工程4700万元。

    以上财政预算调整方案,请予以审议。

 

 

 

临海市人民政府

20201214

关于2020年财政预算调整方案的报告.doc

2020年预算调整附表.xlsx

2020年举借政府债务情况说明(调整).doc

2020年临海市地方政府债务信息预算调整情况表.xls

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